О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Кунцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
- Принять прогноз социально — экономического развития муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 1).
- Принять среднесрочный финансовый план муниципального округа Кунцево на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 2).
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Кунцево в сети Интернет — www.kuntsevo.org .
- Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево Кудряшова В.А.
Глава
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшов
Приложение 1
к решению СД МО Кунцево
от __.__.2018 года №__._ СД МОК/18
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Кунцево
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Кунцево подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Кунцево разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2018 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Кунцево задач в 2018-2020 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций на благо жителей муниципального округа;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательных учреждений;
б) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально- декоративного искусства.
Финансово-экономическая основа
В 2018 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:
— прочих налоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
— прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов.
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Кунцево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе источников его формирования:
№ п/п | Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего доходов: | 29 607,9 | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
1 | Налоговые доходы: | 27 507,9 | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
| — налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ | 27 507,9 | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | - | - | - |
2. | Безвозмездные перечисления | 2 100,0 | - | - | - |
| Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты | 0,00 | - | - | - |
В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут оставаться на том же уровне.
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 150 513 человек.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:
- Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет 14 096,6 тыс. рублей,
- Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 18,2 тыс. рублей на всех депутатов в месяц как на 2018 год, так и на плановый период 2019 и 2020г.г.
- Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий №№ 1,2,4) в расчете на одного жителя муниципального округа составляет 37,0 рублей.
№ п/п | Показатели | 2017 год | 2018 од | 2019 год | 2020 год |
| Всего расходов: | 29 607,9 | 19 847,6 | 19 351,4 | 18 855,2 |
1. | Функционирование местных органов самоуправления (в т.ч. условно утвержденные расходы) | 18 832,3 | 14 051,9 | 13 560,7 | 13 096,4 |
2. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5 348,6 | -- | -- | -- |
3. | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 3 720,0 | 3 245,2 | 3 245,2 | 3 245,2 |
4. | Другие вопросы в области средств массовой информации | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 |
5. | Периодическая печать и издательство | 1 201,0 | 1 996,0 | 1 996,0 | 1 996,0 |
6. | Резервный фонд | 150,0 | 198,5 | 193,5 | 188,6 |
Таблица 1
К прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за текущий год — 2017 | Прогноз | ||
Очередной финансовый год — 2018 | Плановый период | |||||
2019 | 2020 | |||||
1. | Численность населения МО | чел. | 150,2 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
2. | Доходы бюджета МО | тыс. руб. | 29 607,9 | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
3. | Объем оказания бесплатных услуг населению | чел. | 4 | 3 | 3 | 3 |
4. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | тыс. руб. | 1 201,0 | 1 996,0 | 1 996,0 | 1 996,0 |
5. | Фонд заработной платы работников аппарата Совета депутатов | тыс. руб. | 7 310,2 | 4 007,0 | 4 007,0 | 4 007,0 |
6. | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд | тыс. руб. | 4 368,9 | 4 831,1 | 4 339,9 | 3 848,6 |
Таблица 2
К прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование показателя | Значение показателя в текущем году — 2017 | Значение показателя в очередном году — 2018 | Причины и факторы изменений |
1. | Численность населения МО | 150,2 | 150,5 | Численность населения МО. |
2. | Доходы бюджета МО | 29 607,9 | 19 847,6 | В качестве источника формирования доходов МО Кунцево определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, НК РФ, по дифференцированным нормативам, которые утверждаются Законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год. Прогноз поступления налога на доходы на очередной финансовый год рассчитан исходя из фактических поступлений предшествующего периода и прогнозных экономических показателей города Москвы с учетом индекса-дефлятора среднемесячной заработной платы и коэффициента, учитывающего изменение контингента налогоплательщиков и эффективной ставки налога. |
3. | Объем оказания бесплатных услуг населению | 4 | 3 | Фактическое обращение граждан за услугой. |
4. | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления | 1 201,0 | 1 996,0 | Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Кунцево, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен. |
5. | Фонд заработной платы работников аппарата Совета депутатов | 7 310,2 | 4 007,0 | Согласно штатному расписанию. В текущем финансовом году предусмотрены выплаты по гарантиям. |
6. | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд | 4 368,9 | 4 831,1 | Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО Кунцево, с учетом прогнозного изменения уровня цен. |
Приложение 2
к решению СД МО Кунцево
от __.__.2018 года №__-_ СД МОК/18
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Кунцево проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их использования.
Основные показатели среднесрочного финансового плана
муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Показатель | Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2018 год | Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
| |||
2019 год | 2020 год |
| |||||
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
| ||
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
| ||
1.2. | — безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
1.3. | — доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 19 847,6 | 19 847,6 | 19 847,6 |
| ||
2.1. | Условно утвержденные расходы | 19 847,6 | 19 351,4 | 18 855,2 |
| ||
3. | Профицит (+)/ дефицит местного бюджета[1] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
4. | Верхний предел муниципального долга: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
4.1. | — на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
4.2. | — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
|
| Таблица 1 К среднесрочному финансовому плану муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | |||||
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа
Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Раздел, подраздел, целевая статья, виды расходов | Главный распоряди-тель бюджетных средств | Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)
2018 год | Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) | |
2019 год |
2020 год | |||
0102 31А0100100 121 | 900 | 1 091,0 | 1 091,0 | 1 091,0 |
0102 31А0100100 122 | 900 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
0102 31А0100100 129 | 900 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
0102 31А0100100 244 | 900 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
0102 35Г0101100 122 | 900 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
0103 31А0100200 244 | 900 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
0104 31Б0100500 121 | 900 | 2 916,0 | 2 916,0 | 2 916,0 |
0104 31Б0100500 122 | 900 | 352,0 | 352,0 | 352,0 |
0104 31Б0100500 129 | 900 | 881,0 | 881,0 | 881,0 |
0104 31Б0100500 244 | 900 | 4 416,1 | 3 924,9 | 3 433,6 |
0104 35Г0101100 122 | 900 | 413,9 | 413,9 | 413,9 |
0111 32А0100000 870 | 900 | 198,5 | 193,5 | 188,6 |
0113 31Б0100400 853 | 900 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
0804 35Е0100500 244 | 900 | 3 245,2 | 3 245,2 | 3 245,2 |
1001 35П0101500 540 | 900 | 1 608,0 | 1 608,0 | 1 608,0 |
1006 35Г0101100 321 | 900 | 706,4 | 706,4 | 706,4 |
1006 35П0101800 321 | 900 | 844,8 | 844,8 | 844,8 |
1202 35Е0100300 244 | 900 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
1202 35Е0100300 853 | 900 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
1204 35Е0100300 244 | 900 | 356,0 | 356,0 | 356,0 |
ИТОГО : |
| 19 847,6 | 19 351,4 | 18 855,2 |
| Таблица 2 К среднесрочному финансовому плану муниципального округа Кунцево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Кунцево, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование вида налоговых доходов | Значение показателя в очередном финансовом году (процент) | Значение показателя в плановом периоде (процент) | |
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Налог на доходы физических лиц | 0,4285 | 0,401 | 0,3751 |
Пояснительная записка к Среднесрочному финансовому плану муниципального образования Кунцево на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
Представленный Среднесрочный финансовый план муниципального округа Кунцево разработан в соответствии со статьей 174 БК РФ и содержит основные параметры проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе:
— Прогнозируемый общий объём доходов в сумме 19 847,6 тыс. руб. Указанные доходы включают отчисления от НДФЛ по нормативу 0,4285% в соответствии с Приложением 9 к проекту ЗГМ «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 19 847,6 тыс. руб.
— Прогнозируемый общий объём расходов в сумме 19 847,6 тыс. руб. Указанные расходы включают:
- расходы на исполнение полномочий по вопросам местного значения в сумме 14 096,6 тыс. руб.;
- расходы по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси в сумме 182,0 тыс. руб.;
- расходы по другим собственным полномочиям (кроме вышеуказанных) в сумме 5 569,0 тыс. руб.;
Объёмы бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам функциональной классификации приведены в Приложении к Среднесрочному финансовому плану.
Брать деньги в долг в процессе исполнения бюджета не предполагается.
Прогнозируется сбалансированный бюджет.
Рассматриваемый СФП составлен по утвержденным данным проекта ЗГМ «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», но без учёта изменений бюджетообразующих показателей, которые могут быть внесены дополнениями в Закон города Москвы.
[1] Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».